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上海市机械工业学校2018年度部门决算

发布时间:2019年09月08日 被访问  520  次

 

 

第一部分  上海市机械工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  上海市机械工业学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分  上海市机械工业学校2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上海市机械工业学校概况

 

一、主要职责

上海市机械工业学校创建于1959年,是上海唯一所由华侨、归侨侨眷集资创建的具有侨教性质的全日制公办中专学校,原主管部门为上海市委统战部,自2016年起主管部门为上海市教育委员会,由上海应用技术大学托管。学校依法办学,实行信息公开制度,接受政府监管和社会监督。

  主要职能包括:

  1.结合上海区域经济发展,围绕“公平教育、素养为本、技能为长、持续发展”的办学理念和“以德为先、以生为本、关注个体、和谐发展”的育人理念,坚持改革创新,为社会培养一线技术技能型高素质人才。

  2.学校教育以全日制中等专业教育为主,同步发展全日制成人中专教育,开展职前职后技能培训。学校依法向学生收取学费、住宿费用等。

  3.根据行业、企业需求,结合学校实际,依法自主制定专业建设规划,以适应区域经济发展需要。按照国家和上海市相关规定,有计划地调整、优化专业结构,依照相关程序,报上级主管部门备案或审批。

  4.学校以提高人才培养质量和学生综合素质为核心,校企合作制定和优化人才培养方案,以培养方案为依据开展教学活动,健全教育教学管理制度和质量保障体系,接受上海市教委、教育督导组和社会的监督。

  5.学校根据上海市招生政策,按照社会需求、学校办学条件和上海市教委规划处核定的办学规模,按年度编制招生计划,严格招生流程,接受教育行政机关和社会监督。

  6.鼓励教师开展教科研活动,提高信息化水平。开展校本教材、精品课程、教学资源建设、教学项目研究等活动,推动教师教科研能力提升,提高教学质量。

  7.学校强化师资队伍建设,加强骨干教师、专业带头人培养,在专业建设和课程建设中发挥引领作用。加强市级、区级和校级教师培训和专业教师下企业实践。

二、机构设置

根据上述职责,上海市机械工业学校设16个内设机构,包括:校党政办公室、组织人事科、财务科、招生就业科、教务科、学生科团委、基础科、机电专业科、珠宝与艺术专业科、计算机专业科、经贸专业科、总务科、保卫科、资产管理科、信息化办公室、工会。

 

 


第二部分 上海市机械工业学校2018年度部门决算表


第三部分 上海市机械工业学校2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市机械工业学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机械工业学校2018年度收入总计为4,361.22万元、支出总计为4,361.22万元。与2017年度相比,收入、支出总计各减少275.23万元。主要原因:2018年收到的一次性项目较2017年有所减少。

 二、关于上海市机械工业学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计4,342.94万元,其中:财政拨款收入4,195.49万元,占96.60%;事业收入137.22万元,占3.16%;其他收入10.23万元,占0.24%。

三、关于上海市机械工业学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计4,286.79万元,其中:基本支出3,320.26万元,占77.45%;项目支出966.52万元,占22.55%。

四、关于上海市机械工业学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机械工业学校2018年度财政拨款收支总决算4,195.49万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少178.82万元,减少4.09%。主要原因:2018年收到的一次性项目较2017年有所减少。

五、关于上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市机械工业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出4,195.49万元,占本年支出合计的97.87%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少178.82万元,减少4.09%。主要原因:2018年收到的一次性项目较2017年有所减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机械工业学校2018 年度一般公共预算财政拨款支出4,195.49元,主要用于以下方面:教育支出(类)3,647.26万元,占86.93%;社会保障和就业支出(类)348.22万元,占8.30%;医疗卫生与计划生育支出(类)116.25万元,占2.77%;住房保障支出(类)83.77万元,占2.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,496.50万元,支出决算为4,195.49万元,完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因:政府采购中标成交额小于预算数其中:

1 、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。主要用于:维持日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为3,128.07万元,支出决算为2,986.51万元。决算数小于预算数的主要原因:政府采购中标成交额小于预算数

2 、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。主要用于:实训室装修、贵金属加工实训室燃气管道安装等专项。年初预算为90.45万元,支出决算为73.55万元。决算数小于预算数的主要原因:政府采购中标成交额小于预算数。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。主要用于:数字媒体技术应用专业双证融通专业改革试点与实施、机电技术应用品牌专业建设等。年初预算为690.78万元,支出决算为587.20万元。决算数小于预算数的主要原因:政府采购中标成交额小于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:缴纳教职工养老保险。年初预算为258.47万元,支出决算为244.73万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)。年初预算为103.39万元,支出决算为97.90万元。主要用于:缴纳教职工职业年金。决算数小于预算数的主要原因:年初按在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为5.64万元,支出决算为5.59万元。决算数小于预算数的主要原因:项目未按计划开展,据实结算。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为129.23万元,支出决算为116.25万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为90.47万元,支出决算为83.77万元。决算数小于预算数的主要原因:年初按在职人员人数和标准安排预算,年中按实列支

六、关于上海市机械工业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机械工业学校2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出3,233.19万元,包括人员经费2,098.37万元,公用经费1,134.81万元。基本支出中:

1 、工资福利支出2,098.37万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴纳、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出1,126.84万元,主要用于:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3 、资本性支出7.97万元。主要用于:办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市机械工业学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市机械工业学校2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.04万元,支出决算为7.52万元,完成预算的50.00%,公务用车购置及运行费支出决算为6.10万元,完成预算的47.66%;公务接待费支出决算为1.42万元,完成预算的63.39%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求,严格执行“三公”经费支出标准,控制各项经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.83万元,增长12.39%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.65万元,增长37.04%;公务接待费支出决算减少0.82万元,降低36.56%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车出行增加。公务接待费支出减少的主要原因是招待人次有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.10万元,占81.10%;公务接待费支出决算1.42万元,占18.90%。具体情况如下:

1 、公务用车购置及运行费支出6.10万元。其中:

公务用车运行支出6.10万元 。主要用于车辆保险、过路过桥、车辆加油、车辆维修。 2018 年,上海市机械工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆。

 2、公务接待费支出1.42万元。其中:

 国内公务接待支出1.42万。主要用于招待来访人员工作餐等,公务接待批次21次、人次950人。

八、关于上海市机械工业学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机械工业学校2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市机械工业学校 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市机械工业学校 2018 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市机械工业学校 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为347.94万元,其中:货物采购金额278.76万元、服务采购金额69.18万元。

 2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额300万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额89.04万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额253.02万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市机械工业学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市机械工业学校2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《上海市机械工业学校预算绩效管理制度》(沪机校〔2018〕25号),建立了由财务科牵头会同学校各相关部门开展项目支出预算绩效管理的工作机制;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额53万元;2018年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额327万元,评价得分90.71分,绩效评级为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:学费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:中央转款收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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